2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网潘家园社区卫生服务中心是北京市手机彩票网卫生健康委员会举办的非营利性单位，于2006年12月18日经北京市手机彩票网机构编制委员会批准成立，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。下设华威北里社区卫生服务站、松榆西里社区卫生服务站、松榆东里社区卫生服务站、华威西里社区卫生服务站共四个社区卫生服务站和一个保健科。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网潘家园社区卫生服务中心事业编制30人，实有人数20人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,580.67万元，比上年增加665.62万元，增长11.25%。主要原因：2022年归还的药款增加，支出的药品费增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计4,903.54万元，比上年减少558.81万元，下降10.23%，其中：财政拨款收入956.48万元，占收入合计的19.51%；事业收入3,855.21万元，占收入合计的78.62%；其他收入91.85万元，占收入合计的 1.87%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计5,235.59万元，比上年增加997.68万元，增长23.54%，其中：基本支出4,416.43万元，占支出合计的84.35%；项目支出819.16万元，占支出合计的15.65%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计961.28万元，比上年减少166.31万元，下降14.75%。主要原因：根据单位实际情况，人员经费的预算减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出956.48万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出5.64万元，占本年财政拨款支出0.59%；卫生健康支出950.84万元，占本年财政拨款支出99.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算5.64万元，比2022年度年初预算增加4.49万元，增长390.43%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算1.15万元，与2022年度年初预算持平。主要用于本单位根据北京市统一政策发放离退休人员工资的支出。

“社会福利”(款)2022年度决算0.78万元，比2022年度年初预算增加0.78万元，增长100%。主要用于市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费的支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算3.71万元，比2022年度年初预算增加3.71万元，增长100%。主要用于本单位统一组织新冠病毒核酸采样检测经费的支出。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算950.84万元，比2022年度年初预算增加210.45万元，增长28.42%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算210.21万元，比2022年度年初预算增加3.67万元，增长1.78%。主要用于本单位根据北京市统一政策发放职工工资的支出以及社区卫生服务机构房租的支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算725.93万元，比2022年度年初预算增加209.48万元，增长40.56%。主要用于本单位公共卫生服务的支出。

“中医药”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少5.00万元，下降100.00%。主要用于中医药项目经费。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算14.70万元，比2022年度年初预算增加2.30万元，增长18.55%。主要用于老年人医事服务费减免补助、疾病筛查、防治防疫经费的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出137.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，36.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用支出功能分类项级科目名词解释:

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

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